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                奔驰宝马游戏江市鎮人民政府2020年部門預算說明

                發布時間:2020-07-10 08:54 信息來源:奔驰宝马游戏江市鎮政府

                目  錄

                第一部分   2020年部門預算說明

                一、部門基本概況

                (一)部門職責

                (二)機構設置

                二、部門預算單位構成

                三、部門收支總體情況

                (一)收入預算

                (二)支出預算

                四、一般公共預算財政撥款支出情況

                  (一)基本支出

                  (二)項目支出

                五、政府性基金支出

                六、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                (二)“三公”經費

                (三)政府采購情況

                (四)預算績效管理情況

                (五)國有資產占用使用情況

                (六)一般性支出情況

                七、名詞解釋

                第二部分    2020年部門預算公開表

                第一部分   2020年部門預算說明

                一、部門基本概況

                (一)部門職責

                我鎮人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案;負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪,維護社會穩定;按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃;抓好精神文明建設,豐富群眾文化活動,樹立社會主義新風尚。

                (二)機構設置

                江市鎮人民政府作為部門預算單位,內設機構包括黨政內設機構和事業單位設置。其中黨政內設機構包括:黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室。事業單位設置包括:江市鎮農業綜合服務中心、江市鎮政務服務中心、社會事務綜合服務中心、江市鎮綜合服務中心。

                二、部門預算單位構成

                奔驰宝马游戏江市鎮人民政府只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制範圍的只有奔驰宝马游戏江市鎮人民政府部門本級。

                三、部門收支總體情況

                2020年部門預算包括鄉鎮的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款,又包括上級補助收入等;支出既包括保障鄉鎮基本運行的經費。

                收入預算:2020年年初預算數786萬元,其中,一般公共預算撥款786萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加2萬元,主要原因是:人員經費增加。

                (二)支出預算:2020年年初預算數786萬元,其中,主要是一般公共服務支出419.

                8萬元,國防動員支出1萬元,公共安全支出0萬元,社會保障和就業支出0萬元,衛生健康支出49萬元,資源勘探工業信息等支出 0萬元,住房保障支出0萬元,農林水支出305萬元(包括村級運轉經費208萬元)。支出較去年增加2萬元,主要原因是人員經費增加,村級經費增加等。

                四、一般公共預算財政撥款支出情況。

                 2020年一般公共預算撥款收入為786萬元,具體安排情況如下:

                (一)基本支出:2020年年初預算數為572萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費;

                (二)項目支出:2020年年初預算數為214萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:村級運轉經費支出208萬元,主要用於村級正常運轉,村級事務等方面;計劃生育專項支出6萬元,主要用於計劃生育專項開支。

                五、政府性基金支出

                2020年政府性基金支出為0萬元。

                六、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                2020年機關運行經費一般公共預算撥款572萬元,比2019年預算數增加2萬元,增加了0.3%,主要因為政府新增了人員,導致人員經費增加。

                (二)“三公”經費

                 2020年江市鎮人民政府一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為18.5萬元,其中,公務接待費16.5萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2萬元,因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少2.2萬元,下降11%,主要因為嚴格執行公務接待和公務用車等相關規定。

                (三)政府采購情況

                 2020年江市鎮人民政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

                (四)預算績效管理情況

                按照我市預算績效管理工作的總體要求,2020年我單位整體支出786萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目2個,涉及項目支出214萬元,其中村級運轉工作經費208萬元,計劃生育專項經費6萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

                (五) 國有資產占用使用情況

                1、截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

                2、2020年,本部門擬新增資產具體為:公務用車0輛,價值0萬元;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

                (六)一般性支出情況

                1、2020年本部門會議費預算3萬元,擬召開60次會議,預計參會人數3000人,內容為黨建、扶貧、武裝、防汛抗旱、計生、環境衛生、社會保障、財政事務等相關工作會議。

                2、2020年本部門培訓費預算2.3萬元,擬開展8次培訓,預計培訓人數700人,內容為農業技術、消防演練、就業技能等培訓。

                3、2020年本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算0萬元。

                七、名詞解釋

                    1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                第二部分    2020年部門預算公開表

                2020年部門預算公開表