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                2019年度江市鎮人民政府單位部門決算

                發布時間:2020-08-19 09:03 信息來源:奔驰宝马游戏江市鎮政府

                目錄

                第一部分江市鎮人民政府概況

                一、部門職責

                二、機構設置

                第二部分2019年度部門決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                第三部分2019年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

                八、政府性基金預算收入支出決算情況

                九、預算績效情況說明

                十、其他重要事項情況說明

                第四部分名詞解釋


                第一部分 

                江市鎮人民政府概況

                一、 部門職責

                (一)基本情況

                1.主要職能

                奔驰宝马游戏江市鎮人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃;制定並組織實施村鄉建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作;負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定;抓好精神文明建設,豐富群眾文化活動,樹立社會主義新風尚。

                二、機構設置及決算單位構成

                (一)內設機構設置。目前行政編制20人,事業編制人數共計41人,政府19人,計生5人,財政5人,綜治維穩3人,螺電辦安置9人,農業13人,社會保障4人,規劃3人。

                (二)決算單位構成。江市鎮人民政府單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括:江市鎮人民政府本級。

                第二部分

                部門決算表

                收入支出決算總表

                公開01表

                部門:奔驰宝马游戏江市鎮人民政府

                金額單位:萬元

                收入

                支出

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                金額

                欄次

                1

                欄次

                2

                一、一般公共預算財政撥款收入

                1

                959.89

                一、一般公共服務支出

                29

                436.04

                二、政府性基金預算財政撥款收入

                2

                0.00

                二、外交支出

                30

                0.00

                三、上級補助收入

                3

                0.00

                三、國防支出

                31

                0.00

                四、事業收入

                4

                0.00

                四、公共安全支出

                32

                0.00

                五、經營收入

                5

                0.00

                五、教育支出

                33

                0.00

                六、附屬單位上繳收入

                6

                0.00

                六、科學技術支出

                34

                0.00

                七、其他收入

                7

                0.00

                七、文化旅遊體育與傳媒支出

                35

                0.00

                8

                八、社會保障和就業支出

                36

                0.00

                9

                九、衛生健康支出

                37

                46.64

                10

                十、節能環保支出

                38

                0.00

                11

                十一、城鄉社區支出

                39

                218.16

                12

                十二、農林水支出

                40

                227.44

                13

                十三、交通運輸支出

                41

                0.00

                14

                十四、資源勘探信息等支出

                42

                0.00

                15

                十五、商業服務業等支出

                43

                0.00

                16

                十六、金融支出

                44

                0.00

                17

                十七、援助其他地區支出

                45

                0.00

                18

                十八、自然資源海洋氣象等支出

                46

                7.77

                19

                十九、住房保障支出

                47

                0.00

                20

                二十、糧油物資儲備支出

                48

                0.00

                21

                二十一、災害防治及應急管理支出

                49

                23.84

                22

                二十二、其他支出

                50

                0.00

                23

                51

                本年收入合計

                24

                959.89

                本年支出合計

                52

                959.89

                用事業基金彌補收支差額

                25

                0.00

                結余分配

                53

                0.00

                年初結轉和結余

                26

                0.00

                年末結轉和結余

                54

                0.00

                27

                55

                總計

                28

                959.89

                總計

                56

                959.89

                註:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

                收入決算表

                公開02表

                部門:奔驰宝马游戏江市鎮人民政府

                金額單位:萬元

                項目

                本年收入合計

                財政撥款收入

                上級補助收入

                事業收入

                經營收入

                附屬單位上繳收入

                其他收入

                功能分類科目編碼

                科目名稱

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                合計

                959.89

                959.89

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                201

                一般公共服務支出

                436.04

                436.04

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20103

                政府辦公廳(室)及相關機構事務

                436.04

                436.04

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010301

                  行政運行

                398.32

                398.32

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010399

                  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

                37.72

                37.72

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                210

                衛生健康支出

                46.64

                46.64

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21007

                計劃生育事務

                46.64

                46.64

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2100716

                  計劃生育機構

                46.64

                46.64

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                212

                城鄉社區支出

                218.16

                218.16

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21201

                城鄉社區管理事務

                218.16

                218.16

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2120101

                  行政運行

                218.16

                218.16

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                213

                農林水支出

                227.44

                227.44

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21301

                農業

                41.80

                41.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2130101

                  行政運行

                41.80

                41.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21302

                林業和草原

                24.80

                24.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2130201

                  行政運行

                24.80

                24.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21303

                水利

                29.84

                29.84

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2130301

                  行政運行

                29.84

                29.84

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21305

                扶貧

                131.00

                131.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2130504

                  農村基礎設施建設

                71.00

                71.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2130505

                  生產發展

                60.00

                60.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                220

                自然資源海洋氣象等支出

                7.77

                7.77

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                22001

                自然資源事務

                7.77

                7.77

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2200106

                  土地資源利用與保護

                7.77

                7.77

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                224

                災害防治及應急管理支出

                23.84

                23.84

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                22401

                應急管理事務

                23.84

                23.84

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2240106

                  安全監管

                23.84

                23.84

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                註:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


                支出決算表

                公開03表

                部門:奔驰宝马游戏江市鎮人民政府

                金額單位:萬元

                項目

                本年支出合計

                基本支出

                項目支出

                上繳上級支出

                經營支出

                對附屬單位補助支出

                功能分類科目編碼

                科目名稱

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合計

                959.89

                828.89

                131.00

                0.00

                0.00

                0.00

                201

                一般公共服務支出

                436.04

                436.04

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                20103

                政府辦公廳(室)及相關機構事務

                436.04

                436.04

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010301

                  行政運行

                398.32

                398.32

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2010399

                  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

                37.72

                37.72

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                210

                衛生健康支出

                46.64

                46.64

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21007

                計劃生育事務

                46.64

                46.64

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2100716

                  計劃生育機構

                46.64

                46.64

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                212

                城鄉社區支出

                218.16

                218.16

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21201

                城鄉社區管理事務

                218.16

                218.16

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2120101

                  行政運行

                218.16

                218.16

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                213

                農林水支出

                227.44

                96.44

                131.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21301

                農業

                41.80

                41.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2130101

                  行政運行

                41.80

                41.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21302

                林業和草原

                24.80

                24.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2130201

                  行政運行

                24.80

                24.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21303

                水利

                29.84

                29.84

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2130301

                  行政運行

                29.84

                29.84

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                21305

                扶貧

                131.00

                0.00

                131.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2130504

                  農村基礎設施建設

                71.00

                0.00

                71.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2130505

                  生產發展

                60.00

                0.00

                60.00

                0.00

                0.00

                0.00

                220

                自然資源海洋氣象等支出

                7.77

                7.77

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                22001

                自然資源事務

                7.77

                7.77

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2200106

                  土地資源利用與保護

                7.77

                7.77

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                224

                災害防治及應急管理支出

                23.84

                23.84

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                22401

                應急管理事務

                23.84

                23.84

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2240106

                  安全監管

                23.84

                23.84

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                註:本表反映部門本年度各項支出情況。


                財政撥款收入支出決算總表

                公開04表

                部門:奔驰宝马游戏江市鎮人民政府

                金額單位:萬元

                收     入

                支     出

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                合計

                一般公共預算財政撥款

                政府性基金預算財政撥款

                欄次

                1

                欄次

                2

                3

                4

                一、一般公共預算財政撥款

                1

                959.89

                一、一般公共服務支出

                30

                436.04

                436.04

                0.00

                二、政府性基金預算財政撥款

                2

                0.00

                二、外交支出

                31

                0.00

                0.00

                0.00

                3

                三、國防支出

                32

                0.00

                0.00

                0.00

                4

                四、公共安全支出

                33

                0.00

                0.00

                0.00

                5

                五、教育支出

                34

                0.00

                0.00

                0.00

                6

                六、科學技術支出

                35

                0.00

                0.00

                0.00

                7

                七、文化旅遊體育與傳媒支出

                36

                0.00

                0.00

                0.00

                8

                八、社會保障和就業支出

                37

                0.00

                0.00

                0.00

                9

                九、衛生健康支出

                38

                46.64

                46.64

                0.00

                10

                十、節能環保支出

                39

                0.00

                0.00

                0.00

                11

                十一、城鄉社區支出

                40

                218.16

                218.16

                0.00

                12

                十二、農林水支出

                41

                227.44

                227.44

                0.00

                13

                十三、交通運輸支出

                42

                0.00

                0.00

                0.00

                14

                十四、資源勘探信息等支出

                43

                0.00

                0.00

                0.00

                15

                十五、商業服務業等支出

                44

                0.00

                0.00

                0.00

                16

                十六、金融支出

                45

                0.00

                0.00

                0.00

                17

                十七、援助其他地區支出

                46

                0.00

                0.00

                0.00

                18

                十八、自然資源海洋氣象等支出

                47

                7.77

                7.77

                0.00

                19

                十九、住房保障支出

                48

                0.00

                0.00

                0.00

                20

                二十、糧油物資儲備支出

                49

                0.00

                0.00

                0.00

                21

                二十一、災害防治及應急管理支出

                50

                23.84

                23.84

                0.00

                22

                二十二、其他支出

                51

                0.00

                0.00

                0.00

                23

                52

                本年收入合計

                24

                959.89

                本年支出合計

                53

                959.89

                959.89

                0.00

                年初財政撥款結轉和結余

                25

                0.00

                年末財政撥款結轉和結余

                54

                0.00

                0.00

                0.00

                一、一般公共預算財政撥款

                26

                0.00

                55

                二、政府性基金預算財政撥款

                27

                0.00

                56

                28

                57

                總計

                29

                959.89

                總計

                58

                959.89

                959.89

                0.00

                註:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


                一般公共預算財政撥款支出決算表

                公開05表

                部門:奔驰宝马游戏江市鎮人民政府

                金額單位:萬元

                項目

                本年支出

                功能分類科目編碼

                科目名稱

                小計

                基本支出

                項目支出

                欄次

                1

                2

                3

                合計

                959.89

                828.89

                131.00

                201

                一般公共服務支出

                436.04

                436.04

                0.00

                20103

                政府辦公廳(室)及相關機構事務

                436.04

                436.04

                0.00

                2010301

                  行政運行

                398.32

                398.32

                0.00

                2010399

                  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

                37.72

                37.72

                0.00

                210

                衛生健康支出

                46.64

                46.64

                0.00

                21007

                計劃生育事務

                46.64

                46.64

                0.00

                2100716

                  計劃生育機構

                46.64

                46.64

                0.00

                212

                城鄉社區支出

                218.16

                218.16

                0.00

                21201

                城鄉社區管理事務

                218.16

                218.16

                0.00

                2120101

                  行政運行

                218.16

                218.16

                0.00

                213

                農林水支出

                227.44

                96.44

                131.00

                21301

                農業

                41.80

                41.80

                0.00

                2130101

                  行政運行

                41.80

                41.80

                0.00

                21302

                林業和草原

                24.80

                24.80

                0.00

                2130201

                  行政運行

                24.80

                24.80

                0.00

                21303

                水利

                29.84

                29.84

                0.00

                2130301

                  行政運行

                29.84

                29.84

                0.00

                21305

                扶貧

                131.00

                0.00

                131.00

                2130504

                  農村基礎設施建設

                71.00

                0.00

                71.00

                2130505

                  生產發展

                60.00

                0.00

                60.00

                220

                自然資源海洋氣象等支出

                7.77

                7.77

                0.00

                22001

                自然資源事務

                7.77

                7.77

                0.00

                2200106

                  土地資源利用與保護

                7.77

                7.77

                0.00

                224

                災害防治及應急管理支出

                23.84

                23.84

                0.00

                22401

                應急管理事務

                23.84

                23.84

                0.00

                2240106

                  安全監管

                23.84

                23.84

                0.00

                註:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


                一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                公開06表

                部門:奔驰宝马游戏江市鎮人民政府

                金額單位:萬元

                人員經費

                公用經費

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                301

                工資福利支出

                629.33

                302

                商品和服務支出

                199.45

                307

                債務利息及費用支出

                0.00

                30101

                  基本工資

                340.00

                30201

                  辦公費

                124.71

                30701

                  國內債務付息

                0.00

                30102

                  津貼補貼

                142.74

                30202

                  印刷費

                8.96

                30702

                  國外債務付息

                0.00

                30103

                  獎金

                2.50

                30203

                  咨詢費

                0.00

                310

                資本性支出

                0.00

                30106

                  夥食補助費

                0.00

                30204

                  手續費

                0.00

                31001

                  房屋建築物購建

                0.00

                30107

                  績效工資

                0.00

                30205

                  水費

                0.00

                31002

                  辦公設備購置

                0.00

                30108

                  機關事業單位基本養老保險繳費

                5.20

                30206

                  電費

                3.62

                31003

                  專用設備購置

                0.00

                30109

                  職業年金繳費

                26.02

                30207

                  郵電費

                0.00

                31005

                  基礎設施建設

                0.00

                30110

                  職工基本醫療保險繳費

                0.00

                30208

                  取暖費

                0.00

                31006

                  大型修繕

                0.00

                30111

                  公務員醫療補助繳費

                0.00

                30209

                  物業管理費

                0.00

                31007

                  信息網絡及軟件購置更新

                0.00

                30112

                  其他社會保障繳費

                34.45

                30211

                  差旅費

                6.79

                31008

                  物資儲備

                0.00

                30113

                  住房公積金

                9.66

                30212

                  因公出國(境)費用

                0.00

                31009

                  土地補償

                0.00

                30114

                  醫療費

                0.00

                30213

                  維修(護)費

                1.21

                31010

                  安置補助

                0.00

                30199

                  其他工資福利支出

                21.92

                30214

                  租賃費

                0.00

                31011

                  地上附著物和青苗補償

                0.00

                303

                對個人和家庭的補助

                0.11

                30215

                  會議費

                1.13

                31012

                  拆遷補償

                0.00

                30301

                  離休費

                0.00

                30216

                  培訓費

                0.00

                31013

                  公務用車購置

                0.00

                30302

                  退休費

                0.00

                30217

                  公務接待費

                15.31

                31019

                  其他交通工具購置

                0.00

                30303

                  退職(役)費

                0.00

                30218

                  專用材料費

                0.00

                31021

                  文物和陳列品購置

                0.00

                30304

                  撫恤金

                0.00

                30224

                  被裝購置費

                0.00

                31022

                  無形資產購置

                0.00

                30305

                  生活補助

                0.01

                30225

                  專用燃料費

                0.00

                31099

                  其他資本性支出

                0.00

                30306

                  救濟費

                0.00

                30226

                  勞務費

                0.00

                399

                其他支出

                0.00

                30307

                  醫療費補助

                0.00

                30227

                  委托業務費

                0.00

                39906

                  贈與

                0.00

                30308

                  助學金

                0.00

                30228

                  工會經費

                0.00

                39907

                  國家賠償費用支出

                0.00

                30309

                  獎勵金

                0.00

                30229

                  福利費

                0.00

                39908

                  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

                0.00

                30310

                  個人農業生產補貼

                0.00

                30231

                  公務用車運行維護費

                2.48

                39999

                  其他支出

                0.00

                30399

                  其他對個人和家庭的補助

                0.03

                30239

                  其他交通費用

                2.11

                30240

                  稅金及附加費用

                0.00

                30299

                  其他商品和服務支出

                331.28

                人員經費合計

                629.44

                公用經費合計

                199.45

                註:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

                一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                公開07表

                部門:奔驰宝马游戏江市鎮人民政府

                金額單位:萬元

                預算數

                決算數

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                小計

                公務用車購置費

                公務用車運行費

                小計

                公務用車購置費

                公務用車運行費

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                17.55

                0.00

                2.24

                0.00

                2.24

                15.31

                註:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整後的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


                政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                公開08表

                部門:奔驰宝马游戏江市鎮人民政府

                金額單位:萬元

                項目

                年初結轉和結余

                本年收入

                本年支出

                年末結轉和結余

                功能分類科目編碼

                科目名稱

                小計

                基本支出

                項目支出

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                合計

                註:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

                第三部分

                2019年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                2019年度收入959.89萬元,支出959.89萬元。2018年度收入900.03萬元,支出900.03萬元。較2018年度相比,增加了5.4%,主要原因是根據調整預算執行收入支出。

                二、收入決算情況說明

                2019年決算總收入959.89萬元,其中一般預算財政撥款959.89萬元,占總收入的100%,政府性基金預算財政撥款0萬元,占總收入的0%。

                三、支出決算情況說明

                本年支出合計959.89萬元,其中人員經費支出629.43萬元,占總支出的33%,日常公用經費支出199.45萬元,占總支出的59%,項目支出131萬,占總支出的8%。

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                    2019年度財政撥款收入總計959.89萬元,支出959.89萬元。與2018年相比,增加59.86萬元,增長5.4%,主要是因為根據調整預算執行收入支出。

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況

                2019年度財政撥款支出959.89萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加59.86萬元,增長5.4%,主要是因為人員經費有所增加。

                (二)財政撥款支出決算結構情況

                2019年度財政撥款支出959.89萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出436.04萬元,占45%;衛生健康支出46.64萬元,占5%;城鄉社區支出218.16萬元,占23%;農林水支出227.44萬元,占24%;自然資源海洋氣象支出7.77萬元,占1%;災害防治及應急管理支出23.84萬元,占3%。

                (三)財政撥款支出決算具體情況

                2019年度財政撥款支出年初預算數為658.69萬元,支出決算數為959.89萬元,完成年初預算的146%,其中:

                1、 一般公共服務支出類政府辦公廳(室)及相關機構事務款行政運行項

                年初預算數為276.21萬元,支出決算數為398.32萬元,完成年初預算的144%,決算數大於年初預算數的主要原因是:職人數較年初編制預算有所增加,政府在會議及培訓方面的開支增加。

                2、 一般公共服務支出類政府辦公廳(室)及相關機構事務款其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出項。

                年初預算數為172.95萬元,支出決算數為37.72,完成年初預算的21.81%,決算數少於預算數的主要原因是:政府上下例行節儉,減少了一些不必要的開支。

                3、 衛生健康支出類計劃生育事務款 計劃生育機構項。

                年初預算數為39.7萬元,支出決算數為46.64萬元,完成年初預算的117%,決算數大於預算數的主要原因是:計生工作人員增加,人員經費增加。

                4、 城鄉社區支出類城鄉社區管理事務款行政運行項。

                年初預算數為15.4萬元,支出決算數為218.16萬元,完成年初預算的1416%,決算數大於預算數的主要原因為:轄區村社區管理成本增加。

                5、 農林水支出類農業款行政運行項。

                年初預算數為31.4萬元,支出決算數為41.8萬元,完成年初預算的133%,決算數大於預算數的主要原因為:年內出現豬瘟疫情加大農業防疫防控的相關支出。

                6、 農林水支出類林業和草原款行政運行項。

                年初預算數為26.85萬元,支出決算數為24.8萬元,完成年初預算的92%,決算數小於預算數的主要原因為:適度調整了林業經費安排使用,節約了部分經費。

                7、 農林水支出類水利款行政運行項。

                年初預算數為28.58萬元,支出決算數為29.84萬元,完成年初預算的103%,決算數大於預算數的主要原因為:相關辦公費增加。

                8、 農林水支出類扶貧款農村基礎設施建設項。

                年初預算數為0萬元,支出決算數為71萬元,完成年初預算的7100%,決算數大於預算數的主要原因為:扶貧項目為預算編制後由扶貧辦申報項目,不在年初預算範圍內。

                9、 農林水支出類扶貧款生產發展項。

                年初預算數為0萬元,支出決算數為60萬元,完成年初預算的6000%,決算數大於預算數的主要原因為:扶貧項目為預算編制後由扶貧辦申報項目,不在年初預算範圍內。

                10、自然資源海洋氣象等支出類自然資源事務款土地資源利用與保護項。

                年初預算數為0萬元,支出決算數為7.77萬元,完成年初預算的777%,決算數大於預算數的主要原因為:該項目為後來追加款項,年初預算中未編制。

                11、災害防治及應急管理支出類應急管理事務款安全監管項。

                年初預算數為22.92萬元,支出決算數為23.84萬元,完成年初預算的104%,決算數大於預算數的主要原因為:在黨政領導的領導下狠抓安全生產,加大安全生產投入。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2019年度財政撥款基本支出959.89萬元,其中:人員經費629.43萬元,占基本支出的33%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費;公用經費199.45萬元,占基本支出的59%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費;項目支出131萬,占總支出的8%。

                七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                “三公”經費財政撥款支出預算為20.7萬元,支出決算為17.5萬元,完成預算的85%,其中:

                因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

                公務接待費支出預算為13.7萬元,支出決算為15.3萬元,完成預算的112%,決算數大於年初預算數的主要原因是脫貧攻堅進入關鍵之年各級檢查調研增加。

                公務用車購置費及運行維護費支出預算為7萬元,支出決算為2.2萬元,完成預算的31%,決算數小於年初預算數的主要原因是嚴格執行公車管理標準辦法,杜絕鋪張浪費和違規使用公車。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算15.3萬元,占87%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.2萬元,占13%。其中:

                1、公務接待費支出決算為15.3萬元,全年共接待來訪團組226個、來賓1130人次,主要是迎接各類檢查、調研發生的接待支出。

                3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.2萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.2萬元,主要是公車維護、加油、買保險支出,截至2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

                八、政府性基金預算收入支出決算情況

                     2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

                九、關於2019年度預算績效情況說明

                根據財政預算管理要求,2019年我單位對部門整體支出開展了績效自評工作。從評價情況來看,總體完成情況較好,達到了績效目標。

                十、其他重要事項情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                本部門2019 年度機關運行經費支出959.89萬元,比年初預算數增加59.86萬元,增長5.4%。主要原因是:本年度人員經費增加、防控非洲豬瘟增加了防疫開支。

                (二)一般性支出情況

                2019年本部門開支會議費1.1萬元,用於召開30會議,人數500人,內容為脫貧攻堅推進會議、土地確權培訓會議、安全生產培訓會;開支培訓費0萬元。

                (三)政府采購支出情況

                本部門2019年度政府采購支出總額8.96萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出8.96萬元。

                (四)國有資產占用情況

                截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,領導幹部用車1輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

                第四部分 

                名詞解釋

                一、機關運行費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費。

                二、“三公” 經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                三、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按照有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

                四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出